首页
> 五务公开 > 市直单位公开 > 无二级单位 > 市编办 > 财务
2016年市编办部门决算公开
发布日期:2017-11-03浏览次数:字号:[ ]

第一部分:单位概况

    利川市机构编制委员会办公室是市委、市政府主管机构编制的工作部门,是市机构编制委员会的办事机构,列市委机构序列。

1、单位职责

  (一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,州委、州政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规。

  (二)承担协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

  (三)拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并组织实施;审核报批乡、镇、街道办事处机构改革方案和行政机构设置调整事项;承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;提出全市行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。

  (四)负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与乡、镇、街道办事处之间的职责分工。

  (五)拟订事业单位分类改革的总体方案;审核报批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项;负责全市事业单位分类改革和日常的机构编制管理工作;审核报批事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

  (六)负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

  (七) 监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

  (八)监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  (九)指导协调和监督检查全市事业单位登记管理工作。

  (十)承办上级交办的其他事项。

 2、机构设置

   根据《州委办公室、州政府办公室关于印发〈利川市人民政府机构改革方案〉的通知》(恩施州办文[2010]19号)和《中共利川市委、利川市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》(利发[2010]9号)精神,设立利川市机构编制委员会办公室。市机构编制委员会办公室是市委、市政府主管机构编制的工作部门,是市机构编制委员会的办事机构,列市委机构序列。市机构编制委员会办公室内设有综合股、机构编制管理股、政策法规股、监督检查股、行政审批制度改革股,隶属管理单位有市事业单位登记管理局(副科级)。

3、人员构成

  利川市机构编制委员会办公室核定行政编制6名,工勤编制1名,实有在职人员6人。领导职数:主任1名,副主任2名,审改办专职副主任1名。隶属管理的单位:利川市事业单位登记管理局,核定参照公务员法管理事业编制5名,实有在职人员6人,其职责和编制事项另行规定。

第二部分:2016年度部门决算公开报表(附后)

第三部分:2016年度部门决算情况说明

 1、收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收入169.91万元,年初财政拨款结转和结余 30.74万元,总计 200.65万元。

  2016年财政拨款支出181.16万元,年末财政拨款结转和结余19.49万元,总计 200.65 万元。

2、收入决算情况说明

  2016年财政拨款收入169.91万元,其中财政拨款收入169.91万元。 

3、支出决算情况说明
    2016年支出181.16万元,其中基本支出149.06万元,占总支出的82.28%,项目支出32.1万元,占总支出的17.72%。
 4、财政拨款收入支出决算总体情况
     2016年财政拨款收入169.91万元,比上年增加44.73万元;财政拨款支出181.16万元,比上年增加44.15万元。
  5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 (1)总体情况。

    2016年支出181.16万元,比2015年的137.01万元增加了44.15万元。

(2)支出结构情况。

  基本支出 149.06 万元,比上年度增加 38.61万元。

  项目支出 32.10 万元,比上年度增加5.54万元。

(3)支出具体用途情况。

  基本支出主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助等;项目支出主要用于单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    基本支出情况:人员经费支出合计120.23 万元(包含工资福利支出、对个人和家庭补助);公用经费支出合计 28.83万元(包含办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工费经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等)。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     2016年“三公”经费支出3.26万元,比2015年5.99万元减少了2.73万元,下降45.58%。其中公务接待费0.83万元,比2015年1.2万元减少了0.37万元,下降30.83%;公务用车运行费2.43万元,比2015年4.79万元减少了2.36万元,下降49.27%。主要原因是我单位积极响应上级加强“三公”经费管理的号召,认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,反对铺张浪费,厉行节约,再就是执行公车改革之后我单位无公务用车。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明
    一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费28.12万元。
2、国有资产占有情况说明

 2016年年末车辆保有量0辆。

3、预算绩效管理工作开展情况

  2016年对财政支出进行了整体支出绩效评价及项目支出绩效评价,评价结果为优秀。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

  无

第五部分:专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
4、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购费、水费、电费、取暖费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。




打印本页 关闭窗口